Ответственным исполнителем госпрограммы является Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия, соисполнители - Министерство образования и науки Республики Бурятия, Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия, Министерство культуры Республики Бурятия, Министерство здравоохранения Республики Бурятия, Республиканское агентство по физической культуре и спорту, Республиканское государственное учреждение «Центр социальной поддержки населения», республиканские государственные учреждения социального обслуживания населения, семьи и детей, государственные образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, автономное учреждение Республики Бурятия «Республиканский ресурсный центр «Семья».
В показателях государственной программы, утвержденной постановлением Правительства РБ от 14.03.2014 №107, не установлены показатели, характеризующие исполнение ряда мероприятий, предусмотренных указами Президента Российской Федерации и федеральным законодательством. Так, не установлены показатели, характеризующие подпункт «к» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 и Федеральный Закон от 28.12.2013 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», в части формирования независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, включая определение критериев эффективности работы таких организаций и введение публичных рейтингов их деятельности.
Кроме того, не в полной мере реализуется в госпрограмме норма подпункта «л» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597, предусматривающая с 2013 года меры, направленные на увеличение поддержки социально - ориентированных некоммерческих организаций. Так, госпрограммой предусмотрены бюджетные ассигнования на мероприятие 4.4 «поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций» в 2013 году в объеме 2050 тыс. руб., в 2014 году – 2100 тыс. руб., в 2015-2020 годах – по 1400 тыс. руб. ежегодно или сокращение расходов на 700 тыс. руб. ежегодно (33,3%).
Госпрограмма не учитывает основные положения стратегических документов Российской Федерации. Не полностью определены и детализированы в госпрограмме задачи, поставленные в Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года: решение к 2020 году одной из самых острых проблем пожилого населения - полного удовлетворения потребности в постоянном постороннем уходе, полное завершение к 2020 году процесса модернизации и развития системы социального обслуживания семей и детей в соответствии с международными стандартами социального обслуживания семей и детей в развитых европейских странах. Установленный в Концепции показатель «рост удельного веса детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, в общем количестве детей инвалидов» (к 2020 году до 50%-60%) в госпрограмме отсутствует.
По мнению Счетной палаты РБ, требуется внесение изменений в подпрограмму 3 «Социальная поддержка семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» госпрограммы в части включения мероприятий и показателей (индикаторов), характеризующих решение задач, поставленных в Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 №1618-р), а именно, достижение следующих целевых индикаторов реализации государственной семейной политики:
- уменьшение доли семей с детьми до 16 лет в общей численности семей, совокупный среднедушевой доход которых ниже установленного прожиточного минимума в субъекте РФ;
- снижение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения;
- снижение числа возвратов детей из замещающих семей в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В проекте госпрограммы учтено замечание Счетной палаты РБ по показателю «доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации (на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в приемную семью), охваченных другими формами семейного устройства».
Вместе с тем, отмечаем, что перечень показателей, установленных в Стратегии действий в интересах детей в Республике Бурятия на 2012-2017 годы (постановление Правительства Республики Бурятия от 05.10.2012 №585) отлична от перечня индикаторов госпрограммы.
В госпрограмме утверждены 6 целевых индикатора (показателя) на уровне госпрограммы и 22 индикатора (показателя) на уровне подпрограмм.
Сведения о финансовом обеспечении госпрограммы за счет средств республиканского бюджета в 2014-2016 годах представлены в следующей таблице.
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
|||||||||
|
Сводная бюджетная роспись на 31.12.2014 |
исполнение |
% исполнения |
утвержденная ГП |
Закон РБ №881-V (c изменениями ноября) |
сводная бюджетная роспись на 01.10.2015 |
исполнение на 01.10.2015 |
% исполнения |
утвержденная ГП |
Закон РБ №881-V с изменениями ноября |
законопроект |
отклонение от Закона РБ №881-V с ноября на 2015 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
7107302,3 |
6968316,8 |
98,1 |
7118162.4 |
7110445.6 |
7091136.6 |
5165505 |
72.8 |
7472242.6 |
7110445,6 |
7472242,6 |
-361797 |
Анализ указанных сведений показывает, что в 2014 году объем недовыполнения составил 138985,5 тыс.рублей, по состоянию на 1 октября 2015 года при уменьшении бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи на 19309 тыс.рублей, или на 0,27%, кассовое исполнение составило 72,8%.
В соответствии с проектом паспорта госпрограмма включает 5 подпрограмм (подпрограмма «Алтан сэргэ: крепкая семья» завершает свое действие к 2016 году), так же как и действующая редакция госпрограммы. Проектом закона о республиканском бюджете на 2016 год предусмотрено финансовое обеспечение 4 подпрограмм.
Финансовое обеспечение госпрограммы на 2014-2016 годы по подпрограммам представлено в следующей таблице.
|
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
||||||||
|
Сводная бюджетная роспись на 31.12.2014 |
исполнение |
% исполнения |
утвержденная ГП |
Закон РБ №881-V с учетом ноября |
сводная бюджетная роспись на 01.10.2015 |
исполнение на 01.10.2015 |
% исполнения |
утвержденная ГП |
законо проект |
отклонение от Закона РБ №881-V с учетом ноября на 2015 год |
|
|
расходы по ГП всего |
7107302,3 |
6969316,8 |
98,1 |
7118162,4 |
7110445,6 |
7091136,6 |
5165505 |
72,8 |
7472242,6 |
7472242,6 |
105 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
подпрограмма 1 «социальное обеспечение, повышение доступности и качества государственных услуг, предоставляемых учреждениями социального обслуживания населения» |
4269721,7 |
4159222,3 |
97,4 |
4419036 |
4419036 |
4321457,3 |
3258805,6 |
75,4 |
4755176,1 |
4755176,1 |
107,6 |
|
подпрограмма 2 «Доступная среда» |
229798 |
220735,68 |
96,1 |
230325* |
229025 |
234071,7 |
186542,1 |
79,7 |
173672,3 |
173672,3 |
75,8 |
|
подпрограмма 3 «социальная поддержка семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»» |
1303344,8 |
1287249,8 |
98,8 |
1196427,6 |
1196427,6 |
1193184,3 |
791016,4 |
66,3 |
1298454,4 |
1298454,4 |
108,5 |
|
подпрограмма 4 «повышение качества жизни пожилых людей Республики Бурятия» |
1304437,8 |
1301109 |
99,7 |
1265957 |
1265957 |
1342423,3 |
929140,6 |
69,2 |
1244939,8 |
1244939,8 |
98,3 |
|
подпрограмма 5 «Алтан сэргэ: крепкая семья» |
-
|
-
|
-
|
6416,8 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
*предусмотрены средства местных бюджетов в объеме 1300 тыс. руб.
Источниками финансирования расходов госпрограммы являются средства республиканского и федерального бюджетов. Доля средств федерального бюджета на 2016 год предполагается на уровне 24,9% (в 2015 году – 24,5%).
Отмечается низкий уровень кассового исполнения за 9 месяцев 2015 года по подпрограмме «социальная поддержка семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» 66,3%, при этом бюджетные ассигнования в 2016 году увеличиваются на 102026,8 тыс.рублей или 7,8% по сравнению с 2015 годом.
Состав и динамика индикаторов (показателей) на 2014-2016 годы госпрограммы представлены в следующей таблице.
|
№
|
Наименование |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
|||||||||
|
Бюджетные ассигнования |
целевые показатели (индикатора) |
бюджетные ассигнования (тыс.рублей) |
целевые показатели (индикаторы) |
бюджетные ассигнования (тыс.рублей) |
целевые показатели (индикаторы) |
||||||||
|
испол-нение (тыс.руб.) |
% |
утв.ГП |
факт.вып. |
% |
Закон РБ №881-V с учетом законопроекта |
утв.ГП |
проект ГП |
законно-проект |
отклонение от Закон РБ №881-V с учетом законопроекта на 2015 год, % |
проект паспорта ГП |
отклонение от 2015 года |
||
|
1 |
соотношение количества граждан-получателей социальных выплат из средств республиканского бюджета с учетом среднедушевых доходов граждан и общего количества граждан-получателей социальных выплат, % |
6969316,8 |
98,1 |
36 |
36.5 |
101.3 |
7110445,6 |
36 |
36 |
7472242,6 |
105 |
36 |
0 |
|
2 |
соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений со средней заработной платой в республике, %; |
6969316,8 |
98,1 |
58 |
64.1 |
110.5 |
7110445,6 |
64,1 |
64,1 |
7472242,6 |
105 |
79 |
+14,9 |
|
3 |
соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, со средней заработной платой в республике, %; |
6969316,8 |
98,1 |
88.3 |
97 |
109.8 |
7110445,6 |
92 |
92 |
7472242,6 |
105 |
92 |
0 |
|
4 |
объем платных услуг, млн. руб.; |
6969316,8 |
98,1 |
161.7 |
161.7 |
100 |
7110445,6 |
92,6 |
92 |
7472242, |
105 |
176,9 |
+84,9 |
|
5 |
удельный вес пожилых граждан и инвалидов, охваченных услугами в учреждениях социальной защиты населения, в общей численности населения, % |
6969316,8 |
98,1 |
28.5 |
28.5 |
100 |
7110445,6 |
29 |
29 |
7472242,6 |
105 |
30 |
+1,0 |
|
6 |
доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, % |
6969316,8 |
98,1 |
95.6 |
97.5 |
101.9 |
7110445,6 |
95,6 |
95,6 |
7472242,6 |
105 |
95,7 |
+0,1 |
По данным Министерства социальной защиты населения РБ в 2014 году из 6 основных индикаторов (показателей) госпрограммы плановые назначения выполнены по всем индикаторам.
При увеличении бюджетных ассигнований в 2016 году на 4,9% к 2015 году, из 6 основных индикаторов (показателей) 4 имеют тенденцию к росту, 2 остаются на уровне 2015 года. При этом, значительное увеличение наблюдается по показателю «объем платных услуг» на 84,9 млн.рублей или 91% к 2015 году.
В соответствии с проектом госпрограммы в 2015 году предусмотрено 35 показателей (индикатора), в 2016 году 22 показателя (прекращают действие в 2016 году 13 показателей подпрограммы «Алтан сэргэ: крепкая семья», финансируемая за счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации).
Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме, подпрограмм представлена в следующей таблице.
|
Наименование |
2015 год |
2016 год |
|||||||||
|
Закон РБ №881-V с учетом законопроекта |
кол-во показателей |
законопроект |
количество показателей, значения которых по сравнению с 2015 годом |
отклонение |
|||||||
|
всего показателей |
увеличены |
снижены |
сохранены на уровне |
прекращают действие с 2016 года |
начинают действие с 2016 года |
бюджетных ассигнований |
кол-во показателей |
||||
|
Всего показателей |
7110445,6 |
35 |
7472242,6 |
22 |
18 |
0 |
4 |
13 |
0 |
+361797 |
-13 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на уровне госпрограммы |
7110445,6 |
6 |
7472242,6 |
6 |
5 |
0 |
1 |
0 |
0 |
+361797 |
0 |
|
подпрограмма 1 «социальное обеспечение, повышение доступности и качества государственных услуг, предоставляемых учреждениями социального обслуживания населения»» |
4419036 |
3 |
4755176,1 |
3 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
+336140,1 |
0 |
|
подпрограмма 2 «Доступная среда» |
229025 |
12 |
173672,3 |
12 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-55352,7 |
0 |
|
подпрограмма 3 «социальная поддержка семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»» |
1196427,6 |
4 |
1298454,4 |
4 |
3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
+102026,8 |
0 |
|
подпрограмма 4 «повышение качества жизни пожилых людей Республики Бурятия» |
1265957 |
3 |
1244939,8 |
3 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
-21017,2 |
0 |
|
подпрограмма 5 «Алтан сэргэ: крепкая семья» |
-
|
13
|
-
|
- |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-13 |
По представленному проекту по подпрограмме «Доступная среда» планируется уменьшение бюджетных ассигнований в 2016 году на 56652,7 тыс.рублей или на 24,6% по сравнению с 2015 годом в связи с перераспределением расходов на подпрограмму «Социальное обеспечение, повышение доступности и качества государственных услуг, предоставляемых учреждениями социального обслуживания населения».
При доработке госпрограммы предлагаем учесть вышеуказанные замечания.
Председатель Е.В. Пегасов